1
制度-主机服务器机房管理手册.doc
5墨值下载
主机服务器机房管理手册
1
目的
为了保证机房内的所有设备（包括主机服务器、存储、网络设备等）的正
常运转，规范机房管理，依据相关法律法规和公司内部控制手册，制定本细则。
2
适用范围与定义
本细则适用于信息管理部门及相关人员管理机房相关事项。
3
引用标准及关联制度
3.1
《企业内部控制基本规范》
3.2
《企业内部控制应用指引第
18
号——信息系统》
3.3
《公司内部控制手册
2012
》
4
职责
4.1
信息管理部负责管理机房
5
内容、要求与程序
5.1
机房出入管理规定
5.1.1
信息管理部门机房是生产重地，未经许可，任何人员不得出入。
5.1.2
进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射
性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。
5.1.3
如果使用门禁卡管理系统的机房，应遵循以下管理规定：
（
1
）信息管理部如需要机房门禁卡，须填写《机房门禁卡申请表》（见
7.1
），包括有效期限、申请权限和申请事由等内容，由信息管理部负责人签
字批准后，方可由机房门禁系统管理人员进行权限设置。
（
2
）磁卡的发放范围是：机房运行维护人员、网络管理员和其他相关系
统运行技术人员。
（
3
）机房门禁卡只限本人使用，不得转借他人，如有遗失，应立即上报。
（
4
）持有门禁卡的人员如需延长门禁卡的使用期限，应在到期前及时提
出申请。
（
5
）机房门禁系统管理人员应定期审阅机房出入授权列表，确保只有经
过合理授权的人员方可通过门禁系统进出机房。有关人员确需要延长期限的，
应在到期前及时提出申请。
（
6
）机房门禁系统的访问记录应存入磁盘不得删除，并每隔三个月对所
有的门禁系统数据进行离线存储。
5.1.4
如果使钥匙管理的机房，应遵循以下管理规定：
（
1
）机房钥匙一套由信息管理部机房值班人员保存，其余钥匙交公司行
政部统一保管，如果特殊情况需使用时须严格登记。
（
2
）钥匙保管人不允许私配机房钥匙。
（
3
）无关人员不得借用机房钥匙。
（
4
）机房钥匙一旦遗失必须立即向信息管理部负责人报备。
5.1.5
任何人员因工作需要进入机房，均需填写《机房出入登记表》
（见
7.2
），登记随身携带的物品，经机房值班人员或前台工作人员认真检查
核对后，在值班人员陪同下进入机房相应区域工作。
5.1.6
信息管理部员工确因工作需要带领外单位人员进入机房时，须提
前填写《外单位人员机房出入申请表》（见表
3
），经信息管理部负责人签字
同意后方在信息管理部人员陪同下进入机房。申请表由信息管理部存档保管。
5.1.7
进入机房人员应自觉遵守机房内各项管理规定，服从机房值班人
员的管理，出入应更换鞋套，保持机房内安静、整洁。工作完毕后应及时离开。
5.1.8
所有人员离开机房时应主动接受值班人员和前台工作人员的检查，
并做好登记工作。
5.1.9
为了保证机房的正常工作秩序和安全，未经领导同意任何人不得
引领无关人员参观机房。
5.1.10
信息管理部负责人应定期（至少每三个月）对《机房出入登记
表》、《外单位人员机房出入申请表》、《机房门禁卡申请表》和门禁系统日
志进行审阅，确保所有访问机房的人员均已通过授权。
of 10
5墨值下载
【版权声明】本文为墨天轮用户原创内容，转载时必须标注文档的来源（墨天轮），文档链接，文档作者等基本信息，否则作者和墨天轮有权追究责任。如果您发现墨天轮中有涉嫌抄袭或者侵权的内容，欢迎发送邮件至：contact@modb.pro进行举报，并提供相关证据，一经查实，墨天轮将立刻删除相关内容。
下载排行榜
1
2
白鳝-DBAIOPS：国产化替换浪潮进行时，信创数据库该如何选型？.pdf
3
centos7下oracle11.2.0.4 rac安装详细图文（虚拟机模拟多路径）.docx
4
PostgreSQL 缓存命中率低？可以这么做.doc
5
李飞-AI 引领的企业级智能分析架构演进与行业实践.pdf
6
达梦数据2024年年度报告.pdf
7
刘杰-江苏广电：从Oracle+Hadoop到TiDB，数据中台、实时数仓运维0负担.pdf
8
Sunny duan-大模型安全挑战与实践：构建 AI 时代的安全防线.pdf
9
晋鑫宇_AI Agent 赋能社交媒体-构建未来社交生态的核心驱动力.pdf
10
刘晓国-基于 Elasticsearch 创建企业 AI 搜索应用实践.pdf
相关文档
评论